 作为公司互联网媒体生态圈的流量入口之一与主要变现渠道之一，视频购物及电子商务在平台、产品、服务等方面的对接与耦合初具规模。报告期内，公司渠道延伸覆盖广播电视及移动互联网，通过耦合SMG优质IP资源，密切与渠道终端及战略合作伙伴的合作，创新依托海外直采与本地服务能力的全球购业务等方式，实现全媒体布局、移动端发展、业绩高速增长及品牌影响力提升，收入同比增长16%，净利润同比增长32%，全年APP销售业绩增幅121%，APP下载量增幅195%，APP订购人数预计增幅75%。2016年，预计继续拓展渠道、业务与品牌影响力，在营业收入、利润总额两方面力争实现两位数增长，顾客家庭数突破1000万户。 3)游戏业务 公司明确了建设游戏聚合运营平台，实施 1+2 主机游戏的战略，充分发挥公司在互联网媒体产品方面的优势，同时通过开放合作带动国内主机与电视游戏产业的生态建设。 据此，公司把游戏IP的投入及运营作为重中之重，从游戏内容聚合出发，充分利用自身资源，推进产业链运营，已经形成了业务运营的体系架构，重大运作项目也已明确落地。公司获得了《最终幻想15》的影游联动版权合作项目，不仅在游戏产业中树立了公司的主体形象和市场地位，也试水了游戏IP全产业链运作模式，为今后引进更多有份量的IP奠定基础。组织举办“中国游戏开发者大会”，通过政策讲解、东方明珠游戏战略发布、全球著名高端CP方的主题演讲等，促进公司游戏资源推介整合，提升公司游戏业务的品牌和市场影响力。2015年，游戏事业群已经申报XBOX游戏21款，获批13款。2016年预计双主机游戏发行量突破100款，双主机游戏用户数突破100万，达成“双100”目标。 4)文化娱乐旅游与文化地产 以东方明珠塔为核心的小陆家嘴文化娱乐旅游集聚区、以奔驰文化中心为核心的世博地区文化体验集聚区、以东方绿舟为核心的文化休闲旅游区为业务拓展的三个战略重点，文化娱乐旅游业务平稳有序发展，定位逐步明晰。报告期内，旅游资源价值日益凸显，文化旅游收入同比增长10.78%，已成为公司业务重要的现金流来源。东方明珠作为上海地标，全年接待宾客508万人次；目前还在积极部署实施包括东方明珠塔78米“更上海”全息投影环幕多媒体秀、太空舱、滑轨车、VR应用体验等升级互动项目。奔驰文化中心全年演出243场，其中含热门主流演唱会59场，国际演唱会43场，观演人数超过82万人次；东方绿舟营地共接待游客69.20万人次；上海国际会议中心2015年千人场次会议达35场，参加会议人员约26万人次。 针对如何与迪士尼乐园并驾齐驱，利用迪士尼溢出效应树立我们的亮点和标杆，公司加快推进线上优质内容IP与线下资源的结合，采取了一系列有效举措，公司下属子公司与迪士尼达成了票务代理协议，公司积极部署实施——东方明珠塔0米大厅和广场功能改造等已经开始，将在2016年底前逐步完成，使东方明珠塔按照文化娱乐综合体的功能定位，为游客提供更多更好的文化娱乐感受。 同时，公司正依托强大的线上内容IP资源，积极推进和筹备斜土路互联网公寓、川沙城南社区办公楼改造、浦江镇东方媒体城、川沙历史文化名镇整体开发和黄山歙县整体开发项目，在为线下文化娱乐旅游业务发展提供物理支持的同时，为公司业务发展提供充裕的现金流及利润支持。 (二)报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 ■ (1)收入和成本分析 营业收入变动原因说明:系并表艾德思奇，及视频购物及电子商务、文化地产等业务收入同比增加所致； 营业成本变动原因说明:系与收入相关的营业成本同比增长所致。 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 传媒娱乐相关服务行业报告期收入及成本变动较大，主要系并表艾德思奇后相关业务收入及对应成本增长较大所致； 数字营销与广告业务变动：主要系并表艾德思奇后相关业务收入及对应成本增长较大所致； 文化地产业务变动：主要系太原湖滨项目、松江大学城项目在报告期收入实现所致； 游戏业务变动：主要系报告期加大游戏引进及开发投入； 有线电视业务变动：主要系报告期数字付费频道增值业务增长所致。 公司西部地区业务增长较快，主要系西部地区IPTV及其增值业务增长较快所致； 北部地区业务增长较快，主要系并表艾德思奇后相关业务收入及对应成本增长较大所致及太原湖滨项目收入实现； 华中地区业务增长较快，主要系IPTV及其增值业务增长，同时电视购物业务该地区增长所致； 境外及其他地区业务增长，主要系艾德思奇境外业务增长及对应成本增长较大所致。 公司报告期毛利率变动：1)并表艾德思奇，其所在数字营销广告行业毛利率低于公司其他行业及业态平均毛利率；2)公司报告期为提升新业务竞争力，加大了互联网电视及游戏业务的投入，致相关业务毛利率有所降低；3)公司报告期影视及演艺制作业务转型调整中，为强化优质IP储备和影视项目策划，加大投入导致毛利率有所降低。 2)成本分析表 单位：元 ■ (2)费用 单位：元 ■ (3)研发投入研发投入情况表 单位：元 ■ 情况说明 主要系加大对互联网电视业务的研发投入所致。 (4)现金流 单位：元 ■ 2、非主营业务导致利润重大变化的说明 公司本期投资收益同比增加154%，主要系出售子公司股权投资收益增加及闲置募投资金购买低风险理财收益增加所致。 3、资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 ■ 4、行业经营性信息分析 详见公司2015年度报告第三节内容。 5、投资状况分析 (1)对外股权投资总体分析 报告期内，公司长期股权投资额为2,926,126,687.66元，与上年同比变动数为减少53,969,734.33元，变动幅度为减少1.81%。 重大的股权投资 ■ 重大的非股权投资 |
